Punto Farma · Sistema Corporativo
Un solo sistema para Acta y Descuento de Inventario, Arqueo de Valores y Auditoría Interna, con catálogos compartidos de Puntos de Venta y Personal.
Base de Datos
Puntos de venta, Personal y meses — compartidos por los 3 módulos.
Acta y Descuento
Diferencia de inventario a facturar, planilla de descuento y acta final.
Arqueo de Valores
Conteo de efectivo, Modo Cajero y documentos de tolerancia/vale/pagaré.
Auditoría Interna
Checklist de 6 rubros con evidencia fotográfica y firma digital.
Acta en curso
Todavía no seleccionaste un Punto de Venta. Empezá por el módulo de Cálculo.
Base de Datos
Catálogos compartidos por los 3 módulos. Cada registro tiene un ID correlativo.
Agregar Punto de Venta
| ID | Punto | Estructura | Ciudad | Encargado | Administrativo |
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Acta y Descuento · Menú de Cálculo
Cargá las diferencias de inventario. El sistema calcula lo que corresponde facturar, con IVA incluido.
Datos del inventario
Se calcula solo, igual al mes de la Fecha Inventario Actual.
La hora de inicio y fin de arqueo ya no se cargan a mano: se toman solas (inicio al Calcular, fin al Guardar el Acta).
Faltante / Sobrante por línea
Los montos en USD se convierten solos a guaraníes con la cotización de arriba, y se suman a la línea Farma / No Farma correspondiente (Faltante, Sobrante y Diferencia ya salen guaranizados en el resultado).
Asignación de tasas de IVA (en guaraníes)
Para cada línea indicá cuánto del faltante corresponde a Exenta y a IVA 5%. El resto se asigna automáticamente a IVA 10% (después de restar la Tolerancia, en el caso de No Farmacia).
Farmacia
10% IVA: resto automático (ver resultado, abajo).
No Farmacia
10% No Farmacia: resto automático, ya neto de Tolerancia.
Facturación, tolerancia e incidencias
La Tolerancia se calcula sobre la Incidencia No Farmacia (Ventas No Farma ÷ 1.000.000 × Tolerancia por Millón) y se resta al resultado del inventario No Farma antes de facturar — ver el detalle abajo, después de Calcular.
Productos averiados a facturar (manual)
Acta y Descuento · Menú de Descuentos
Planilla de descuento de inventario al plantel de la sucursal, según días de gestión.
Diferencia a facturar (del módulo Cálculo)Gs. 0
30% EncargadoGs. 0
70% Ventas (a prorratear por días)Gs. 0
Plantel de la sucursal
| Trat. | Nombre | Cargo | Documento | Rol | Estado | Fecha Ingreso | Fecha Egreso | Días | Monto |
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Planilla de Descuento (imprimible)
Se genera con los datos ya completados en Cálculo y en el Plantel de arriba. Usá "Imprimir" para respetar el formato de auditoría.
Plantel Auditores
Seleccioná las personas (del catálogo de Personal) que participan de este inventario. Marcá con ★ al Supervisor de Auditoría a cargo.
—
Auditores en BD
0
Seleccionados
Muestra únicamente personal cuya sucursal es AUDITORIA (ESTR_DESCRIPCION = AUDITORIA)
| ★ | Nombre | Documento | Cargo |
|---|
Seleccionados
Ninguno seleccionado todavía.
Vales y Pagarés
Se generan solos a partir del Menú de Descuentos: de Gs. 1 a Gs. 499.999 se emite Vale, de Gs. 500.000 en adelante se emite Pagaré.
Acta
Se autocompleta con los datos cargados en los demás módulos.
Vinculación con Arqueo y Auditoría (para el Acta e Infocheck)
Elegí el Arqueo de Valores y la Auditoría Interna (checklist) que corresponden a este mismo inventario del Punto de Venta. Se usan para completar las secciones 2 y 3 del Acta, y para poder Cerrar el Inventario.
Historial de Actas
| Nº Acta | PDV | Ciudad | Fecha Inv. Actual | Total a Facturar | Estado |
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Arqueo de Valores
Conteo físico de efectivo, Modo Cajero y generación de Tolerancia / Vale / Pagaré / Orden de Depósito.
Datos Iniciales de la Auditoría
Personal de Auditoría Interviniente
Personal Evaluado de Sucursal
Podés elegir a cualquier persona del catálogo de Personal — Auditor, Administrativo, Encargado/a, etc. Si todavía no está cargada, usá "+ Nuevo".
Control Financiero
Tip: para verificar físicamente un cajero, cargue su detalle de "Caja Operativa / Refuerzo" en el paso de Otros Valores y confirme: se abrirá automáticamente el Modo Cajero.
Conteo Físico de Efectivo
| Billetes (Gs.) | Cantidad | Subtotal |
|---|
Total BilletesGs. 0
| Monedas (Gs.) | Cantidad | Subtotal |
|---|
Total MonedasGs. 0
TOTAL EFECTIVOGs. 0
Carga Dinámica de Documentos / Otros Valores
Historial de Arqueos
Listado de arqueos registrados, con filtros, detalle y estadísticas.
| Fecha | Tipo | Ciudad / PDV | Evaluado / Cajero | C.I. | Fondo Sistema | Total Contado | Diferencia | Documento |
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Aún no hay arqueos registrados en el historial para generar estadísticas.
Diferencias: Positivas vs. Negativas vs. Tolerancia
Documentos Generados (Vale / Pagaré / Depósito)
Top 5 Diferencias por PDV (Gs.)
Top 5 Diferencias por Administrativo (Gs.)
Top 5 Diferencias por Cajero (Gs.)
Auditoría Interna
Checklist de 6 rubros con evidencia fotográfica y firma digital. Los 6 checklists deben finalizarse (con firma) para habilitar el Resumen Final.
Datos generales de la auditoría
Checklists de la sucursal
Los 6 checklists deben completarse y firmarse al 100% para habilitar el Resumen Final.
—
—
Resumen Final de Auditoría
—
Cumplimiento global de la sucursal
0%
Puntajes por check
Escala de puntaje de la sucursal
Escala de incidencia (Resultado de Inventario)
Puntos de atención (respuestas "No" o "Incompleto")
Consulta de Auditorías
Auditorías guardadas en el servidor. Podés reabrir, reimprimir o eliminar.
Editor de Checklists
Editá rubros, ítems y puntajes de los 6 checklists de Auditoría Interna. Los cambios se guardan en el servidor y aplican a todas las auditorías nuevas.
Tabla Infocheck
Se completa sola cada vez que se Cierra un Inventario en el módulo Acta — una fila por inventario cerrado, con los datos ya calculados en el Acta y en la Auditoría vinculada.
| N° pdv | Estructura | Encargado/a | Supervisor/a | Anterior inventario | Días transc. desde el último inventario | Fecha de inventario | Total Farma | Total No Farma | Total Neto | % Incidencia | Puntaje | ESTADO | Vencidos | Averiados | Forma de Facturación |
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Arqueo Check
Todos los Arqueos de Valores registrados (Administrativos y de Cajero), en un solo listado para revisión rápida.
| N° PDV | Estructura | Tipo | Fecha | Administrativo/a | C.I. | Diferencia | Auditor |
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Panel de Gráficos
Vista combinada de Inventarios (Actas), Arqueos y Check (Infocheck), con filtros por período, Punto de Venta y estado.
No se pudieron cargar los gráficos (la librería externa no está disponible en este momento — probá recargar la página o revisá tu conexión). Los datos numéricos siguen disponibles en las demás pantallas de la app.
Inventarios cerrados por mes
Total a facturar por PDV
Arqueos por tipo (Administrativo/Cajero)
Estado Infocheck
Forma de Facturación (Contado/Crédito)
Diferencia Farma vs No Farma por PDV
Indicadores generales (Auditoría y Seguimiento)
Calculados en el servidor sobre TODOS los registros (no solo los filtrados arriba) — cumplimiento de Auditoría por sucursal, evolución de faltantes y ranking de PDV con más incidencias.
Cumplimiento promedio por sucursal (Auditoría)
Evolución de faltantes por mes (Gs.)
Ranking de PDV con más incidencias
Planes de Acción por Inventario
Generá un link único por inventario para que la supervisora del Punto de Venta complete el plan de acción. El link no requiere usuario ni contraseña propios: quien lo tenga puede ver y completar SOLO ese inventario.
| N° Acta | PDV | Estado Inventario | Estado del Plan | Link / Envío |
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Seguimiento de Planes Completados
Lo que fue completando y firmando cada supervisora en su link de Plan de Seguimiento.
| N° Acta | PDV | Estado del Plan | Firmante | C.I. | Actualizado |
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Usuarios
Un solo usuario y contraseña para los 3 módulos.
Crear usuario
| Usuario | Rol | Estado | Creado |
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Cambiar mi contraseña
Bitácora
Registro de acciones del sistema.
| Fecha | Usuario | Rol | Módulo | Acción | Detalle |
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Gestión de Datos
Editar/eliminar registros puntuales por módulo, y eliminar datos completos de uno o varios módulos con copia de seguridad automática (y restauración) — todo exclusivo de rol Admin.
Eliminar un registro puntual
Copia de seguridad y eliminación masiva por módulo
Antes de eliminar cualquier módulo tildado abajo, el sistema crea automáticamente una copia de seguridad COMPLETA de toda la planilla en Drive — no se puede saltear ese paso. Después podés restaurar esa copia (total o parcialmente) desde la tabla de más abajo.
Copias de seguridad guardadas
"Restaurar seleccionados" reemplaza el contenido de los módulos tildados arriba por el que tenían en el momento de ESA copia.
| Fecha | Usuario | Módulos (al momento del backup) | Motivo | Drive |
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Notificaciones
Correos que reciben los avisos automáticos (por ejemplo, cuando un Plan de Seguimiento queda pendiente hace varios días). Se envían con Resend — hace falta configurar el secreto RESEND_API_KEY (ver REFERENCIA_TECNICA.md); si no está configurado, los avisos quedan registrados pero no se llega a enviar el correo.
Agregar destinatario
Destinatarios configurados
| Activo |
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